<video id="hxtug"></video>

    1. <em id="hxtug"><span id="hxtug"></span></em>

      <nav id="hxtug"></nav>
        <em id="hxtug"><p id="hxtug"><option id="hxtug"></option></p></em>
        <nav id="hxtug"></nav>
        學合規?悟合規

        合規內控信息化順利上線

        閱讀 0


        為落實公司“六位一體”大合規實施綱要,公司于去年啟動了合規內控專項,圍繞重點業務領域,梳理制定了《三項清單》(即關鍵流程合規清單、關鍵崗位合規控制清單以及關鍵節點合規審核責任清單),修訂了《公司內控手冊》,首次將合規要求和管控措施落實到內控流程。為了鞏固成果,提升合規內控信息化水平,今年,公司在總部啟動了合規內控信息化專項,重點任務是通過基于OA系統,全面建設和完善關鍵業務流程表單,將合規審核要點嵌入內控信息系統,實現關鍵流程節點合規剛性、強制審核。 

        項目實施負責人代表項目組總結回顧了項目實施過程,詳細展示了項目實施成果。項目歷經需求調研、二開方案討論、整體方案確定、項目實施等過程,經過工作組半年的多次會戰,全面完成了項目二次開發、初始化數據及系統運行測試上線等任務,包括優化、新建業務流程表單143個,建立合規審核要點數據庫,針對關鍵控制節點綁定合規要點409個等,實現線上強制、剛性合規審核,提高了審核質效和審核可追溯性目標。

        10月18日,公司召開總部合規內控信息化項目總結驗收會。公司總經理、項目領導小組組長畢林生,公司總法律顧問、項目工作組組長王勁東,公司總經理助理李克成,以及其他領導小組、工作組成員參會。會上,畢林生總經理充分肯定了項目取得的成果。他指出,總部合規內控信息化項目的實施,是公司合規內控管理走深走實的一次創新工作,是內部控制措施由過去人工控制向信息控制方式重大轉變,是公司增強員工合規意識,踐行合規管理,落實合規文化的重要手段。同時要求各管理部門要持之以恒,以系統運行為新的起點,進一步優化業務流程表單,完善合規審核要點,真正利用好系統,實現強內控、防風險、促合規。


        03圖.png

        国产精品原创永久在线观看